Итоги экономического и социального развития города Чебоксары за 1 квартал 2003 года
Благодаря эффективной реализации социально-экономической, бюджетной и налоговой политики администрацией города в 1 квартале 2003 года в городе продолжился устойчивый экономический рост.
В 1 квартале 2003 года индекс физического объема производства промышленной продукции составил 111,7%. Объем промышленного производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос в 1,4 раза (в фактических ценах) и составил 5227,1 млн. руб. Наибольший прирост производства продукции отмечается на: ОАО «Корпорация «Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат»» - 31,3 %, ЗАО «фирма «Рассвет» - 30,5 %, ОАО «Чебоксарский завод строительных материалов» - 30,0 %, ОАО «Энергозапчасть» - 28,3 %, ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» - 23,3 %, ОАО «Электроприбор» - 20,2 %.
Свидетельством эффективной работы предприятий города и администрации является и тот факт, что бюджет города Чебоксары по доходам за 1 квартал 2003 года исполнен в сумме 402,0 млн. руб., что больше соответствующего периода прошлого года на 10,8 %. Дополнительные доходы соответственно позволили увеличить и социальные расходы для жителей города. Расходы бюджета составили 457,5 млн. рублей, что на 12,5 % больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Увеличились объемы инвестиций в развитие экономики и социальной сферы города. Произведено работ по договорам строительного подряда на 269,7 млн. руб. или в 1,4 раза больше чем в соответствующем периоде прошлого года.
Укрепление экономического потенциала города способствовало стабильному росту денежных доходов населения. Среднемесячная заработная плата работников за январь-февраль 2003 года по сравнению с соответствующим периодом 2002 года увеличилась в 1,3 раза и составила 3701,2 руб.
Рост доходов населения оказал благоприятное воздействие на расширение оборота розничной торговли и бытовых услуг. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года оборот розничной торговли увеличился в сопоставимых ценах в 1,2 раза, объем платных услуг населению - в 1,01 раза и составили соответственно 783,5 млн. руб. и 831,4 млн. руб. Это сопровождалось расширением сети предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг и соответственно увеличением новых рабочих мест, которые способствовали снижению социальной напряженности и решению проблем, связанных с занятостью населения. В 1 квартале 2003 года за содействием в трудоустройстве обратилось 4913 человек, что на 25,6 % больше чем за соответствующий период прошлого года, трудоустроено 2747 безработных и ищущих работу граждан, что на 45,0 % больше соответствующего периода прошлого года.
Вместе с тем по ряду направлений социально-экономического развития не удалось развить положительных тенденций. Несмотря на рост объемов производства во всех отраслях экономики в январе – феврале 2003 года произошло снижение против соответствующего периода прошлого года сальдированной прибыли на 30,3 % и составила 345,6 млн. рублей. Сохранилась тенденция роста убыточных предприятий, доля которых составила 33,2% против 24,9 % соответствующего периода 2002 года.
По состоянию на 1 апреля 2003 года допущено увеличение кредиторской и дебиторской задолженностей бюджета города Чебоксары и составили соответственно 166,8 млн. руб. и 10,0 млн. руб. против 88,0 млн. руб. и 5,3 млн. руб. на начало года.
На 01 апреля 2003 года выросла задолженность предприятий по налогам и сборам и составила 83,1 млн. руб. против 67,8 млн. руб. на соответствующую дату предыдущего года.
Итоги исполнения бюджета города Чебоксары
за I квартал 2003 года
Бюджет города Чебоксары по доходам в I квартале 2003 года исполнен в сумме 402,0 млн.руб., что составляет 89,1 % к уточненным назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города увеличились на 10,8 % или на 39,2 млн.руб.
Собственные доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 275,2 млн.руб. или 86,4 % к уточненным назначениям. В том числе налоговые доходы – (93,8 процента), неналоговые доходы (105,1 процента), доходы целевых бюджетных фондов - (4,7 процента), доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – (57,0 процентов).
Наибольший удельный вес в доходах бюджета составили налог на доходы физических лиц –28,9 %, налог с продаж –8,5 %, налог на прибыль –4,5 %.
Из вышестоящего бюджета в I квартале 2003 года получено средств в сумме 126,8 млн.руб., или на 5,2 млн.руб. меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года, что составляет 31,5 % от всех поступивших доходов. Получено бюджетных ссуд в сумме 10,0 млн.руб., кредит Сбербанка РФ в сумме 25,0 млн.руб., которые направлены на оплату расходов за теплоэнергоресурсы.
Расходная часть бюджета города Чебоксары с учетом расходов, осуществляемых за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получаемых бюджетными учреждениями города Чебоксары за 1 квартал 2003 года исполнена в сумме 457,5 млн.руб., или на 22,1 процентов к годовому прогнозу и на 75,6 процентов к прогнозу 1 квартала. В течение первого квартала 2003 года обеспечена своевременная выплата заработной платы, в то время как не все расходы по материальным затратам профинансированы в полном объеме в связи с неудовлетворительным выполнением доходов.
Динамично развивалось казначейское исполнение бюджета города Чебоксары.
Расходы бюджета по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» за I квартал 2003 года составили 143,3 млн.руб. или 31,6 процентов к уточненному годовому плану бюджетных назначений. При этом расходы на содержание жилого фонда профинансированы в объеме 6,3 млн.руб. или 24,9 процентов к годовому плану, по прочим структурам коммунального хозяйства расходы бюджета составили 1,7 млн.руб. или 28,0 процентов к уточненному годовому плану, по возмещению разницы в цене по тепловой энергии – 69,2 млн.руб. или 55,6 процентов к уточненному годовому плану, по субсидиям населению по оплате жилья и коммунальных услуг – 44,5 млн.руб. или 26,0 процентов к годовому плану, по капитальному ремонту жилого фонда расходы бюджета составили 4,3 млн.руб. или 9,8 процентов к уточненному годовому плану.
По содержанию объектов внешнего благоустройства объем финансирования составил – 17,3 млн.руб. Вышеуказанные средства направлены на санитарную очистку дорог в сумме 10,5 млн.руб., озеленение 0,8 млн.руб., освещение – 3,3 млн.руб., на содержание и текущий ремонт объектов инженерной защиты – 1,8 млн.руб., ямочный ремонт дорог – 0,1 млн.руб., прочие расходы – 0,8 млн.руб.
Расходы горэлектротранспорта на покрытие убытков от перевозки пассажиров за 1 квартал 2003 год профинансированы в объеме 1,6 млн.руб.
Средства, полученные из Фонда субвенций и субсидий республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение расходов от предоставления льгот по жилищно-коммунальным услугам на реализацию федеральных программ освоены полностью.
По состоянию на 01.04.2003 г. задолженность бюджета по возмещению разницы в цене по тепловой энергии составила – 77,3 млн.руб. и по сравнению с началом года возросла в 2,7 раза. Рост кредиторской задолженности произошел по ряду причин – это повышение с 01.03.2003 года тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ЧМУППП «Теплосеть» города Чебоксары для нужд хозрасчетных жилищно-эксплуатационных организаций (ЖКО, ЖКХ, РЭУ) до 378,42 руб.за 1 Гкал при сохранении действующего тарифа для населения в размере 257,40 руб. за 1 Гкал.; увеличение количества потребленной теплоэнергии, вызванного низкой температурой воздуха в зимние месяцы; задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг; несвоевременное приведение в соответствие с республиканским стандартом уровня платежей граждан по жилищно-коммунальным услугам. Несмотря на то, что средства из Фонда субвенций и субсидий республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету города Чебоксары передаются своевременно в объемах, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики, кредиторская задолженность по реализации Федеральных законов по оплате льгот на жилищно-коммунальные услуги не сокращается и на 01.04.2003 составила – 24,4 млн.руб. Причиной создавшегося положения является несоответствие объема средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики, фактической потребности. Кроме того приостановлено возмещение расходов по предоставлению льгот по услугам ЖКХ в соответствии с ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».
На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы в I квартале 2003 года направлено 302,3 млн.руб. при плане 408,3 млн.руб., в том числе получены средства из Фонда субсидий и субвенций на реализацию Федеральных Законов по предоставлению льгот и компенсационных выплат отдельным категориям граждан в сумме 103,2 млн.руб. (ФЗ «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», ФЗ «Об образовании», «О льготах квалифицированным работникам и сельской местности и рабочих поселках», «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, муниципальных, общеобразовательных учреждениях, начального профессионального и среднего профессионального образования», «О неотложных мерах по улучшению положения детей в Российской Федерации», «О неотложных мерах по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «О погребении и похоронном деле», на реализацию постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О порядке выплаты пособий по беременности и родам, а также ежемесячных пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет женщинам, признанным в установленном порядке безработными», постановления Совета Министров Чувашской Республики «О мерах по социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС», Указа Президента Российской Федерации «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий», Федерального закона «О социальной защиты граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на ЧЭАС, объединении «Маяк», сбросов отходов в реку Теча, испытаний на Семипалатинском полигоне»), а также получены средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на погашение кредиторской задолженности по оплате расходов за потребленную теплоэнергию бюджетными организациями в сумме 4,4 млн.руб.
По состоянию на 01.04.2003 года кредиторская задолженность бюджетных учреждений увеличилась по сравнению с началом года на 11,4 млн.руб. и составила 62,9 млн.руб. (на 01.01.2003 – 51,3 млн.руб.). Основная доля задолженности – оплата коммунальных услуг 57,9 млн.руб., что составляет 93 % от общей суммы задолженности. Рост кредиторской задолженности связан с невыполнением доходной части бюджета в I квартале 2003 года, ростом тарифов на коммунальные услуги с 1 марта 2003 года, приобретением продуктов питания, медикаментов без своевременной оплаты в связи с дефицитом бюджета.
Обеспечено своевременное финансирование средств на оплату труда.
Обеспечена выплата пособий, предоставление льгот и компенсационных выплат всем обратившимся гражданам, имеющим право на их получение.
Расходы на «Образование» профинансированы в сумме 151,9 млн.руб., что составляет 78,1 % к плану I квартала и 21,2 % к годовому плану. Из республиканского бюджета получены средства на обеспечение выплат денежной компенсации педагогам на приобретение книгоиздательской продукции в сумме 3,3 млн.руб. (8203 педагогов), на реализацию мер по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2,4 млн.руб.(492 детей), на компенсацию части стоимости питания учащихся в школах 8,9 млн.руб. (61592 учащихся). Полученные средства перечислены получателям в объемах, необходимых для проведения указанных выплат. Экономия указанных средств в сумме 3,7 млн.руб. будет направлена на погашение задолженности по реализации других ФЗ после рассмотрения данного вопроса Министерством Финансов Чувашской Республики..
На приобретение продуктов питания для детских садов направлено 8,9 млн.руб. Стоимость питания одного ребенка в день составила 22 руб.84 коп. в том числе за счет бюджетных средств 17 руб.24 коп. – в пределах бюджетных назначений. Число детей, посещающих дошкольные образо-вательные учреждения составило 17864 детей.
Финансирование расходов по отрасли «Культура и искусство» составило в сумме 4,9 млн.руб. или 51,3 % к плану I квартала и 15,3 % к годовому плану. Обеспечено финансирование всех проводимых мероприятий, праздников.
Расходы на «Здравоохранение и физическую культуру» профинан-сированы в сумме 93,7 млн.руб. (66,0 % к плану I квартала и 20,9 % к годовому плану). Финансирование средств на обязательное медицинское страхование неработающего населения составило 24,5 млн.руб. 93,0 % к плановым назначениям I квартала.
Предоставлены льготы за счет средств городского бюджета: на приобретение медикаментов и зубопротезирование отдельным категориям граждан на общую сумму 2,4 млн.руб.
Из республиканского бюджета получены средства на бесплатный отпуск молочных смесей детям в возрасте до 2-х лет в сумме 3,5 млн.руб. Число детей, получающих бесплатные молочные смеси составило 4520 детей.
Расходы по разделу «Социальная политика» профинансированы в сумме 43,8 млн.руб., что составляет 84,6 процентов к плану I квартала и 21,4 % к годовому плану.
На содержание учреждений по социальной реабилитации, оказанию социальной помощи населению на дому, социальной помощи семье и детям направлено 6,5 млн.руб. или 68,0 % к плану I квартала и 17,0 % к годовому плану.
На реализацию Федерального Закона «О ветеранах» получены средства в сумме 16,9 млн.руб., ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 1,8 млн.руб. Полученные средства в полном объеме перечислены учреждениям и предприятиям, предоставившим льготы.
Объем фактически предоставленных льгот по лекарственному обеспечению, зубопротезированию, жилищно-коммунальным услугам ветеранам и инвалидам в I квартале 2003 года превысил сумму средств, выделенных на эти цели из Фонда субсидий и субвенций, в связи с чем на 01.04.2003 года образовалась задолженность перед учреждениями, предприятиями, предоставившими льготы, в сумме 24,7 млн.руб.
На выплату ежемесячного пособия на ребенка получены средства в сумме 17,9 млн.руб. Указанные средства перечислены отделам социальной защиты населения на 73024 детей.