Бюджет города Чебоксары по доходам за 9 месяцев 2017 года исполнен в сумме 6 млрд. 942 млн. 600 тыс. рублей, что составляет 69,0% к уточненным годовым назначениям (10 млрд. 66 млн. 600 тыс.руб.). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города увеличились на 10,6% или на 665 млн. 200 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города в целом составили в сумме 2 млрд. 861 млн. рублей или 71,3% к годовым назначениям (4 млрд. 15 млн. руб.). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы увеличились на 14,0% или на 351 млн. 600 тыс. рублей.
Налоговые доходы составили в сумме 1 млрд. 945 млн. 700 тыс. рублей или 69,8% к годовым назначениям (2 млрд. 778 млн. 600 тыс. руб.), и с ростом к уровню соответствующего периода прошлого года на 15,2% или на 256 млн. рублей, что, в основном, связано с погашением налоговой задолженности прошлых лет по организациям в городе, входящим в состав Концерна «Тракторные заводы» (146 млн. 600 тыс. рублей).
Без учета поступлений от Концерна «Тракторные заводы» рост к уровню соответствующего периода прошлого года составил бы 6,5% или 109 млн. 400 тыс. рублей.
Поступление налога на доходы физических лиц составило в сумме 1 млрд. 205 млн. 900 тыс. рублей (с ростом к уровню соответствующего периода прошлого года на 16,3% или на 169 млн. 400 тыс.рублей) (без учета поступлений от Концерна «Тракторные заводы» рост составил бы 7,3% или 75 млн. 200 тыс. рублей),
Из общей суммы задолженности перед городским бюджетом в сумме 227 млн. 700 тыс. руб. по данным налоговой инспекции города 49,9% занимает задолженность по НДФЛ или 113 млн. 700 тыс. рублей.
Основными должниками по уплате НДФЛ являются:
ООО «Промтрактор-Промлит» - 115,7 млн. руб.;
Тимофеев В. И. – 19,7 млн. руб.;
Алексеева Т.В. - 17,1 млн.руб.;
Андреев В.Л. – 16,1 млн. руб.;
ООО «Коммунальные технологии» - 13,3 млн. руб.;
ООО "ЗАВОД МОДЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ" – 8,1 млн. руб.,
ООО «Промышленные услуги» - 7,9 млн. руб.;
ООО "ИС СОФТ" – 6,2 млн. руб.;
Лахитов М.А. – 6,0 млн. руб.;
ООО "ЧУЛОЧНО-ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА" – 5,0 млн. руб.
и другие.
Следующий по значимости в налоговых доходах городского бюджета - земельный налог. Его доля составляет 16,0 %. Земельный налог поступил в сумме 312 млн. 200 тыс.руб. (с ростом на 28,2% или на 68 млн. 700 тыс. руб.) (без учета поступлений Концерна «Тракторные заводы» рост составил бы 6,7% или 16 млн. 200 тыс. руб.).
По состоянию на 01.10.2017 задолженность по земельному налогу составляет 38 млн. руб.В общей сумме задолженности занимает 16,8%.К аналогичному периоду прошлого года задолженность уменьшилась на 28 млн. руб., или на 42%.
Основными должниками земельного налога являются:
«Трест 5» - 7,2 млн. руб.;
ЗАО "ЧЗСЭ "ЭЛЕКТРОСИЛА" – 5,2 млн. руб.;
ООО "НПП "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР" – 3,5 млн. руб.;
ПОУ "ЧЕБОКСАРСКИЙ АСК ДОСААФ РОССИИ" – 1,7 млн. руб.;
АССОЦИАЦИЯ "БЕРЕГ" – 1,6 млн. руб. и другие.
Поступление единого налога на вмененный доход составило 283 млн. 300 тыс.рублей и снизилось к уровню соответствующего периода прошлого года на 3,1% или на 9 млн. рублей (задолженность на отчетную дату - 48 млн. рублей, 21,0%в общей сумме задолженности).
Основные должники, это:
ИП Алексеев А.А. – 2,8 млн. руб.;
ИП Батраев А.С. – 1,3 млн. руб.;
ИП Ермолин Д.А. – 1,1 млн. руб. и другие.
Поступление налога на имущество физических лиц составило 30,7 млн. руб., что в 4,1 раза больше, чем в прошлом году. Задолженность 16,0 млн. рублей (7,0%). К аналогичному периоду прошлого года задолженность увеличилась на 4 млн. руб., или на 33%.
Рассылка налоговых уведомлений началась в августе и продолжается по настоящее время, налоги необходимо будет уплатить не позднее 1 декабря. За 2016 год налог на имущество физических лиц исчисляется исходя из кадастровой стоимости
Поступление транспортного налога составило 15,7 млн. руб., что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году.
Поступление акцизов на нефтепродукты составило 7,2 млн. рублей и снизилось к уровню соответствующего периода прошлого года на 28,7% или на 2,9 млн. рублей (снизился норматив отчислений от акцизов на нефтепродукты в консолидированный бюджет Чувашской Республики с 88% до 61,7%, что привело к снижению поступлений в бюджет города Чебоксары).
Поступление государственной пошлины составило 79,7 млн. рублей и увеличилась к уровню соответствующего периода прошлого года на 3,5% или на 2,7 млн. рублей (зависит от количества обращений в суды общей юрисдикции, мировым судьям).
Неналоговые доходы составили в сумме 915 млн. 300 тыс. рублей или 74,6% к годовым назначениям (1 млрд. 226 млн. 400 тыс. руб.), с ростом к уровню соответствующего периода прошлого года на 11,7% или на 95 млн. 600 тыс. рублей, в том числе:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за землю и имущество – 452 млн. 400 тыс. рублей (рост на 33,7% или на 114 млн. руб.);
- доходы от продажи земли – 125 млн. 300 тыс. рублей (рост в 2,3 раза или на 70,1 млн. руб.).
- доходы от продажи имущества – 152 млн. 600 тыс. рублей (снижение на 24,6% или на 49,8 млн. руб.).
По плате за негативное воздействие на окружающую среду наблюдается снижение поступления доходов к уровню соответствующего периода прошлого года на 55,7% или на 14,8 млн. рублей в связи с нововведениями в законодательстве об охране окружающей среды (отменой коэффициентов, учитывающих экологические факторы).
Также снизилось поступление в бюджет города Чебоксары штрафных санкций на 16,0% или 18,3 млн. рублей в связи с признанием утратившей силу статьи 10 Закона Чувашской Республики «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике». «Нарушение правил благоустройства территории поселения, городского округа»
Безвозмездные поступления составили в сумме 4 млрд. 81 млн. 600 тыс. рублей или 67,4% к уточненным годовым назначениям (6 млрд. 51 млн. 600 тыс. рублей). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 8,3% или на 313 млн. 600 тыс. рублей.
Бюджет города Чебоксары по расходам по состоянию на 1 июля 2017 года исполнен в сумме 7 млрд. 363 млн. 300 тыс. рублей, что составляет 70,9% к уточненным годовым назначениям (10 млрд. 379 млн. 300 тыс. рублей).
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы бюджета города увеличились на 25,8% или на 1 млрд.510 млн. рублей.
Основную долю в структуре расходной части бюджета города Чебоксары составили расходы на финансирование образования – 45,6% от общей суммы расходов бюджета, национальной экономики – 21,3 %, жилищно-коммунального хозяйства – 20,1%.
В разрезе отраслей расходов по состоянию на 1 октября 2017 года расходы исполнены по:
- общегосударственным вопросам – в сумме 258 млн. 100 тыс. рублей или 61,4% к уточненным годовым назначениям,
- национальной безопасности и правоохранительной деятельности – в сумме 54 млн.800 тыс. рублей или 72,1 % к уточненным годовым назначениям,
- национальной экономике – в сумме 1 млрд.571 млн. 400 тыс. рублей или 66,8% к уточненным годовым назначениям,
- жилищно-коммунальному хозяйству – в сумме 1 млрд.479 млн. 500 тыс. рублей или 77,4% к уточненным годовым назначениям,
- охране окружающей среды – в сумме 18 млн. 800 тыс. рублей или 12,2% к уточненным годовым назначениям,
- образованию – в сумме 3 млрд. 357 млн. 600 тыс. рублей или 75,3% к уточненным годовым назначениям,
- культуре и кинематографии – 172 млн. 200 тыс. рублей или 49,8% к уточненным годовым назначениям,
- социальной политике – 73 млн. 400 тыс. рублей или 57,5% к уточненным годовым назначениям,
- физической культуре и спорту – 237 млн.300 тыс. рублей или 74,9% к уточненным годовым назначениям,
- средствам массовой информации – 7 млн. 900 тыс. рублей или 65,7% к уточненным годовым назначениям,
- обслуживанию государственного и муниципального долга – 132 млн. 300 тыс. рублей или 64,9% к уточненным годовым назначениям.
За истекший период текущего года проведены три уточнения бюджета и дополнительные доходы в сумме 243,8 млн. рублей были направлены (в том числе на обеспечение софинансирования государственных программ Чувашской Республики) на:
- увеличение расходов по адресной инвестиционной программе на реконструкцию и строительство автомобильных дорог города Чебоксары в рамках софинансирования государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики" в сумме 11,0 млн. рублей, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в сумме 14,5 млн.рублей, на строительство средней общеобразовательной школы на 1100 ученических мест в микрорайоне "Гладкова" г. Чебоксары Чувашской Республики в сумме 5,0 млн.рублей, на строительство регионального центра по хоккею при бюджетном образовательном учреждении Чувашской Республики "Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова", расположенного по Эгерскому бульвару г. Чебоксары в сумме 2,5 млн.рублей;
- погашение задолженности за потребленную электрическую энергию МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» - 20,0 млн. рублей;
- строительство, благоустройство зоны отдыха на Московской набережной г.Чебоксары и обустройство инфраструктуры зоны отдыха, прилегающей к левобережному пляжу - 30,3 млн. рублей;
- озеленение города - 12,0 млн. рублей;
- содержание и ремонт дорог, ремонт тротуаров, нанесение дорожной разметки, приобретение и установка остановочных павильонов– 44,9 млн.рублей;
- капитальный ремонт зданий, ремонт и переоборудование спортивных площадок образовательных организаций, в том числе софинансирование программного мероприятия по капитальному ремонту зданий образовательных организаций, имеющих износ более 50 процентов государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» - 40,5 млн. рублей;
- реконструкцию футбольного поля (обустройство газона) на территории МБУ «СШ «Спартак» - 10,0 млн.рублей.
Кроме того, были направлены дополнительные средства на софинансирование за счет средств бюджета города Чебоксары для реализации мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в сумме 66,5 млн. рублей и программ формирования современной городской среды в сумме 11,3 млн. рублей.
С учетом итогов исполнения бюджета за 9 месяцев 2017 года ожидается, что бюджет города Чебоксары в целом за 2017 год будет исполнен в пределах утвержденных годовых назначений. До конца года необходимо мобилизовать собственных (налоговых и неналоговых) доходов в объеме 1 млрд. 154 млн. рублей, которые будут направлены как на текущее содержание, так и на расходы капитального характера, в том числе на:
- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 58,4 млн. рублей;
- строительство и реконструкция автомобильных дорог в сумме 65,0 млн. рублей;
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в сумме 13,3 млн. рублей;
- реконструкция Московской набережной в г. Чебоксары в сумме 12,3 млн. рублей
- благоустройство в сумме 120,2 млн. рублей;
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в сумме 24,1 млн.рублей;
- строительство ливневых очистных сооружений в районе Калининского микрорайона "Грязевская стрелка" в сумме 8,0 млн. рублей.
В настоящее время остро стоит вопрос по изысканию средств в сумме 28,9 млн. рублей на повышение заработной платы работников культуры и доведения средней заработной платы по работникам культуры до индикативного значения 85%.
Справочно.
Для нормального функционирования жизнеобеспечивающих отраслей города и возложенных на городской округ полномочий дополнительная потребность бюджета города Чебоксары в средствах составляет более 522,1 млн. рублей, в том числе на:
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в сумме 92,0 млн.рублей;
- погашение задолженности МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» за электроэнергию в сумме 164,7 млн.рублей;
- проектно-изыскательские работы по переводу 3-х котельных в Заволжье на природный газ в сумме 15,8 млн. рублей;
- реализацию мероприятий приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги" в сумме 100,0 млн. рублей;
-строительство внутрипоселковых газораспределетильных сетей в поселке Сосновка (ПСД) в сумме 16,3 млн. рублей;
- реконструкцию тренировочной площадки на стадионе МБУ "СШ "Спартак" в г. Чебоксары в сумме 23,6 млн.рублей;
- обеспечение функционирования вновь открываемых дошкольных образовательных организаций (Садовый, Радужный, Альгешево, Новый город), открытие дополнительных мест в уже существующих дошкольных образовательных организациях и обеспечение функционирования вновь открываемой общеобразовательной организации (СОШ № 1) в сумме 28,2 млн.рублей, в том числе на заработную плату - 27,6 млн.рублей, материальные затраты – 0,6 млн.рублей;
- капитальный ремонт общеобразовательной организации СОШ № 61 на условиях софинансирования 50/50% в сумме 44,0 млн.рублей;
- реконструкцию здания МАУ ДО «ЧДШИ № 2» - 37,5 млн.рублей.
Презентация >>>